2022年度雅安市中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表
| 中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
| 地方主管部门 | 雅安市财政局、雅安市林业局 | 资金使用单位 | 市、县（区）林业主管部门 | ||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 11262.658 | 9905.488 | 87.95% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 11166.14 | 9814.2 | 87.89% | ||||
| 地方资金 | 0 | 0 | |||||
| 其他资金 | 96.518 | 91.288 | 94.58% | ||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学 | ||||||
| 下达及时性 | 部分资金下达时间较为滞后。 | 川财资环〔2023〕10号文2023年3月份下达2022年资金，下达时间滞后。加强与上级沟通，尽快下达资金。 | |||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
| 使用规范性 | 使用规范 | ||||||
| 执行准确性 | 执行较为准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 严格支出责任履行 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 推动建立以国家公园为主体的自然保护地体系建设，加大已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能；进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。实施新一轮退耕还林还草补助面积0.17万亩，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | 持续推动建立以国家公园为主体的自然保护地体系建设，加大了已正式设立国家公园范围内各类森林资源管护力度，持续发挥国家公园生态服务功能；进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保了退耕农户利益。实施新一轮退耕还林还草补助面积0.17万亩，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国家公园内原天保工程区国有林管护面积（万亩） | 550.66 | 550.66 | 0 | ||
| 国家公园内国有天然商品林停伐管护面积（万亩） | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国家公园内非国有天然商品林停伐管护面积（亩） | 853239.75 | 853230.35 | 天全县实际非国有天然商品林停伐管护面积259859.35亩（含国家公园内和公园外），林业改革发展资金下达27959亩，共超出实际面积9.4亩，下一步将申请调减。 | ||||
| 国家公园内国有国家级公益林管护面积（万亩） | 83.8 | 83.8 | 0 | ||||
| 国家公园内非国有国家级公益林管护面积（亩） | 299448.45 | 292428.85 | 荥经县牛背山镇的四川山木林产品开发有限公司林地6983.4亩被法院查封，按法院要求暂不兑付（目前此面积无法具体区分为国家公园内还是国家公园外，暂统计到国家公园内），后期将根据具体情况兑付或交财政。 天全县实际非国有国家级公益林管护面积共34712亩（含国家公园内和公园外），林业改革发展资金下达8659亩，共超出实际面积36.2亩，下一步将申请调减。 | ||||
| 2022年新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩） | 3.31 | 3.12 | 该笔资金2023年3月份下达，下达时间滞后，部分县尚在开展相关工作。 | ||||
| 2022年新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩） | 0 | 0 | |||||
| 新一轮退耕还林第三次补助核查验收合格面积面积（万亩） | 0.17 | 0.17 | |||||
| 质量指标 | 原住居民参与国家公园管护率（%） | ≥80 | 98 | ||||
| 时效指标 | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率（%） | 100 | 0 | 该笔资金2023年3月份下达，下达时间滞后，尚未兑现资金，正在抓紧开展兑付工作。 | |||
| 新一轮退耕还草延长期补助兑现率（%） | 0 | ||||||
| 国家公园建设按计划任务完成率（%） | ≥90 | 97 | |||||
| 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） | ≥90 | 100 | |||||
| 成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩） | 100 | 100 | ||||
| 新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩） | |||||||
| 国有林管护补助（元/亩） | 10 | 10 | |||||
| 非国有林管护补助（元/亩） | 16 | 16 | |||||
| 国有国家级公益林管护补助（元/亩） | 10 | 10 | |||||
| 非国有国家级公益林管护补助（元/亩） | 16 | 16 | |||||
| 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩） | 1200 | 1200 | |||||
| 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 | 增强 | 增强 | |||
| 国家公园生态服务功能 | 增强 | 增强 | |||||
| 社会效益指标 | 民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | ||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退耕农户和国家公园所在地居民满意度（%） | ≥90 | 93 | |||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
